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一、申请入口

方式一：顶部栏目提交开票申请

（1）在后台右上角点击【提交开票申请】按钮，将弹窗展示可开票的企业（包括已上传纸质执照后的设立中企业和设立完成企业）

（2）点击需要开票的企业则将进入该企业的开票申请信息填写编辑页；

方式二：设立中企业详情提交开票申请

在设立中企业列表，选择已上传纸质执照的企业，选择进入详情后，点击右上角【提交开票申请】按钮，进入该企业的开票申请信息填写编辑页；    

方式三：企业详情提交开票申请

在企业列表选择任意存续企业企业，进入详情后点击右上角【提交开票申请】按钮，进入该企业的开票申请信息填写编辑页；

请仔细阅读开票须知并按要求提供对应材料

二、提交开票信息

1、填写并提交发票

（1）填写开票的相关发票信息、销售方信息、购买方信息、基础信息、其他信息；    

注：若当前企业已操作过申请开票，再次申请开票时则默认填充上次开票时的销售方信息，可选择使用上次申请开票填写的购买方信息；

（2）点击【保存草稿】按钮可将当前信息存为草稿状态，后续可在企业详情的开票记录里查看;

（3）点击【预览并提交】按钮进入到发票预览界面；

（4）发票预览界面可【查看开票须知】【返回上一步】【保存草稿】【提交】；

注：若该购买方在系统其它企业已有开票，将会展示对应的开票信息；

三、开票付款

点击【提交】按钮进入到开票付款界面；

注：此处将选中新设企业是所设置的默认支付方，且对应展示新设时设置的渠道、客户开票支付方式，如切换支付人则将询问是否更改默认支付方，按需选择；

付款时将按照该企业设置的费率进行计算支付，当本季度所开发票总额在30w以内/本月度所开发票总额在30w以内，则按照计算规则①进行计算；若本次超出季度30w/月度10w，则按照计算规则②进行计算；若已补缴后本季度/月度开票，则按照计算规则③进行计算。

①季度30万/月度10万内应支付金额计算规则：

享受免税政策：开票金额*（费率—30W/10w内扣减比例）=应支付金额；

不享受免税政策：开票金额*结算费率=应支付金额；

②超季度30/月度10万应付金额计算规则：    

本张发票应付金额：开票金额*结算费率=应支付金额

补缴金额：需补开票总金额*扣减比例=补缴金额；

本张发票应付金额+补缴金额=总应付金额

③补缴后开票计算规则：

开票金额*结算费率=应支付金额；

四、提交支付

(1)线上支付：选择支付人以及线上支付后，可选择【微信支付】或【支付宝支付】，点击【生成二维码】即可生成对应付款码（切换支付人或支付渠道需重新生成）；用户扫码付款成功后，则开票支付成功；若用户扫码之后未付款且需切换其他支付方式，可点击【重置支付方式】；

(2)上传付款凭证：选择支付人以及上传付款凭证后，点击上传付款凭证的相关附件，并提交开票信息，后续将由会计人员确认收款信息；

(3)选择需要的支付方式并付款提交后，开票信息提交成功，等待会计人员进行确认

提交后我们将在约定时间内完成资料审核及开具工作，开票完成后您将收到短信提醒，可前往小程序或后台下载发票

五、开票表格导入    

1、企业开票列表中，鼠标移动到【导入企业开票】按钮，先点击【下载开票模板】之后填写开票申请信息；

注：在企业详情中也可操作【导入开票】，系统将自动判断该发票销售方为当前企业；

2、根据模板对应的提示填写开票信息，填写完整之后保存表格，返回至系统中访问企业开票列表；

3、鼠标移动到【导入企业开票】按钮，点击【导入企业开票】，上传开票申请信息表格之后点击【确定】按钮则导入成功；

3、导入后系统将判断填写内容，若信息填写不完善可选择【撤销导入】，也可选择【仍然导入】后将打开申请开票编辑页面，并自动识别填写内容填入对应字段，可选择保存草稿或核对完善后提交开票信息（后续进入发票预览-支付流程同上）